Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: COPATTI TINTAS LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11283 |
Data de lançamento: |
14/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
ROLO DE LÃ C/ SUPORTE 15 CM |
21,31 |
42,62 |
| 2.00 |
ROLO DE LÃ CARNEIRO 23 CM |
23,30 |
46,60 |
| 1.00 |
SUPORTE P/ ROLO |
7,89 |
7,89 |
| 2.00 |
PINCEL 3" |
8,96 |
17,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/06/2019 |
ROLO DE LÃ C/ SUPORTE 15 CM ROLO DE LÃ CARNEIRO 23 CM SUPORTE P/ ROLO PINCEL 3" |
115,03 |
|
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| 14/06/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 4284 |
|
115,03 |
|
| 21/06/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11283/2019
COPATTI TINTAS LTDA - ME - 933 |
|
|
115,03 |
| TOTAL |
115,03 |
115,03 |
115,03 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
