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Exercício: 2019
Nome do Credor: COPATTI TINTAS LTDA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	11287	Data de lançamento:	14/06/2019
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SUPORTE P/ ROLO	7,72	7,72
1.00	ROLO MISTO DE LÃ DE CARNEIRO E POLIESTER	16,28	16,28
1.00	PINCEL 2"	5,39	5,39
1.00	BANDEJA P/ PINTURA 23 CM	8,90	8,90
1.00	ESPATULA AÇO	8,77	8,77
2.00	CORANTE UNIVERSAL	3,95	7,90
1.00	EXTENSOR 2M	24,51	24,51
1.00	MASSA TAPA TUDO 340 G	30,18	30,18

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/06/2019	SUPORTE P/ ROLO ROLO MISTO DE LÃ DE CARNEIRO E POLIESTER PINCEL 2" BANDEJA P/ PINTURA 23 CM ESPATULA AÇO CORANTE UNIVERSAL EXTENSOR 2M MASSA TAPA TUDO 340 G	109,65
14/06/2019	LIQUIDAÇÃO NT 4289		109,65
01/07/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11287/2019 COPATTI TINTAS LTDA - ME - 933			109,65
TOTAL		109,65	109,65	109,65
SALDO A PAGAR				0,00