Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: COPATTI TINTAS LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11288 |
Data de lançamento: |
14/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.05 |
RESINA DE LAMINAÇÃO |
21,96 |
45,02 |
| 2.00 |
MANTA DE FIBRA 1 KG |
28,90 |
57,80 |
| 2.00 |
CATALISADOR 60 ML P/ MASSA PLASTICA |
7,50 |
15,00 |
| 1.00 |
SPRAY PRETO FOSCO 350 ML |
16,68 |
16,68 |
| 1.00 |
SPRAY VERMELHO 350 ML |
16,50 |
16,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/06/2019 |
RESINA DE LAMINAÇÃO MANTA DE FIBRA 1 KG CATALISADOR 60 ML P/ MASSA PLASTICA SPRAY PRETO FOSCO 350 ML SPRAY VERMELHO 350 ML |
151,00 |
|
|
| 14/06/2019 |
LIQUIDFAÇÃO NT 4290 |
|
151,00 |
|
| 24/06/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11288/2019
COPATTI TINTAS LTDA - ME - 933 |
|
|
151,00 |
| TOTAL |
151,00 |
151,00 |
151,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
