| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COPATTI TINTAS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 11290 | Data de lançamento: | 14/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TINTA PRETA 900 ML | 17,50 | 17,50 |
| 2.00 | ROLO DE LÃ 15 CM | 17,80 | 35,60 |
| 2.00 | ROLO DE LÃ 9 CM | 11,44 | 22,88 |
| 1.00 | PINCEL CERDAS PRETA 3" | 12,81 | 12,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2019 | TINTA PRETA 900 ML ROLO DE LÃ 15 CM ROLO DE LÃ 9 CM PINCEL CERDAS PRETA 3" | 88,79 | ||
| 14/06/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 4292 | 88,79 | ||
| 24/06/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11290/2019 COPATTI TINTAS LTDA - ME - 933 | 88,79 | ||
| TOTAL | 88,79 | 88,79 | 88,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
