| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COPATTI TINTAS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 11291 | Data de lançamento: | 14/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | TINTA AMARELA 3,6 L | 89,50 | 179,00 |
| 2.00 | TINTA AZUL 3,6 L | 89,50 | 179,00 |
| 2.00 | PINCEL CERDAS 4" | 13,27 | 26,54 |
| 2.00 | ROLO DE LÃ 9 CM | 23,00 | 46,00 |
| 10.00 | LIXA FERRO 80 | 2,90 | 29,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2019 | TINTA AMARELA 3,6 L TINTA AZUL 3,6 L PINCEL CERDAS 4" ROLO DE LÃ 9 CM LIXA FERRO 80 | 459,54 | ||
| 14/06/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 4295 | 459,54 | ||
| 26/06/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11291/2019 COPATTI TINTAS LTDA - ME - 933 | 459,54 | ||
| TOTAL | 459,54 | 459,54 | 459,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
