Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: COPATTI TINTAS LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11291 |
Data de lançamento: |
14/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
CRECHES |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
TINTA AMARELA 3,6 L |
89,50 |
179,00 |
| 2.00 |
TINTA AZUL 3,6 L |
89,50 |
179,00 |
| 2.00 |
PINCEL CERDAS 4" |
13,27 |
26,54 |
| 2.00 |
ROLO DE LÃ 9 CM |
23,00 |
46,00 |
| 10.00 |
LIXA FERRO 80 |
2,90 |
29,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/06/2019 |
TINTA AMARELA 3,6 L TINTA AZUL 3,6 L PINCEL CERDAS 4" ROLO DE LÃ 9 CM LIXA FERRO 80 |
459,54 |
|
|
| 14/06/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 4295 |
|
459,54 |
|
| 26/06/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11291/2019
COPATTI TINTAS LTDA - ME - 933 |
|
|
459,54 |
| TOTAL |
459,54 |
459,54 |
459,54 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
