Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: COPATTI TINTAS LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11296 |
Data de lançamento: |
17/06/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
TINTA ESMALTE 3,24 L |
98,00 |
196,00 |
1.00 |
MASSA TAPA TUDO 340 G |
30,18 |
30,18 |
2.00 |
SUPORTE P/ ROLO |
7,72 |
15,44 |
2.00 |
PINCEL CERDAS BRANCAS 3" |
12,21 |
24,42 |
2.00 |
ROLO DE LÃ 23 CM |
22,94 |
45,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/06/2019 |
TINTA ESMALTE 3,24 L MASSA TAPA TUDO 340 G SUPORTE P/ ROLO PINCEL CERDAS BRANCAS 3" ROLO DE LÃ 23 CM |
311,92 |
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17/06/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 4294 |
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311,92 |
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21/06/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11296/2019
COPATTI TINTAS LTDA - ME - 933 |
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311,92 |
TOTAL |
311,92 |
311,92 |
311,92 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.