PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ
Conta de Despesa:
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES RPPS
Natureza da despesa:
PESSOAL
Fonte de Recurso:
PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FOLHA DE PGAMENTO FOLHA DE PGTO JAN 2019
0,00
1.376,02
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/01/2019
FOLHA DE PGAMENTO FOLHA DE PGTO JAN 2019
1.376,02
24/01/2019
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019
1.376,02
24/01/2019
Retenção Proveniente do Desconto referente: AUXILIO ALIMENTACAO, Setor: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: PRIMEIRA INFÂNCIA - SUAS
23,00
24/01/2019
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASSM **, Setor: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: PRIMEIRA INFÂNCIA - SUAS
68,80
24/01/2019
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: PRIMEIRA INFÂNCIA - SUAS
110,08
29/01/2019
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1130/2019
FOLHA PAGAMENTO - 257
1.174,14
TOTAL
1.376,02
1.376,02
1.376,02
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
AUXILIO ALIMENTAÇÃO PODER LEGISLATIVO
24/01/2019
23,00
Lançada
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA - EXECUTIVO
