Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1132 |
Data de lançamento: |
24/01/2019 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE |
Função: |
Gestão Ambiental |
Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS DE PESSOAL - LICENC. AMBIENTAL |
Conta de Despesa: |
3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL |
Natureza da despesa: |
PESSOAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA FOLHA DE PGTO JAN 2019 |
0,00 |
2.121,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/01/2019 |
FOLHA FOLHA DE PGTO JAN 2019 |
2.121,20 |
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24/01/2019 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019 |
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2.121,20 |
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29/01/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1132/2019
FOLHA PAGAMENTO - 257 |
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2.121,20 |
TOTAL |
2.121,20 |
2.121,20 |
2.121,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.