| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JOAO MIGUEL DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 11320 | Data de lançamento: | 17/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM REGISTRO DO SEGUNDO ADITIVO DO CONTRATO COM BANRISUL PROPOSTA 18001777 CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 0,00 | 74,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2019 | SERVIÇOS PRESTADOS EM REGISTRO DO SEGUNDO ADITIVO DO CONTRATO COM BANRISUL PROPOSTA 18001777 CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 74,80 | ||
| 17/06/2019 | SERVIÇOS PRESTADOS EM REGISTRO DO SEGUNDO ADITIVO DO CONTRATO COM BANRISUL PROPOSTA 18001777 CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 74,80 | ||
| 18/06/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11320/2019 JOAO MIGUEL DOS SANTOS - 101124 | 74,80 | ||
| TOTAL | 74,80 | 74,80 | 74,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
