| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: GUIOMAR TEREZINHAZANON 46977465034 |
| Número do empenho: | 11322 | Data de lançamento: | 17/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | PROJETOS PEDAGÓGICOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | MALHA POLIVISCOSE EM KG 1,8 M LARGURA | 83,90 | 1.678,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2019 | MALHA POLIVISCOSE EM KG 1,8 M LARGURA | 1.678,00 | ||
| 17/06/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 024.536.904 | 1.678,00 | ||
| 19/06/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11322/2019 GUIOMAR TEREZINHAZANON 46977465034 - 99400 | 1.678,00 | ||
| TOTAL | 1.678,00 | 1.678,00 | 1.678,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
