Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: JORGE LUIZ MARCON ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11324 |
Data de lançamento: |
17/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.29.00.00.00 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ALBUM 10x15 |
86,00 |
86,00 |
| 1.00 |
FOLHAS REFIL |
15,00 |
15,00 |
| 1.00 |
PORTA RETRATO 20x30 |
38,00 |
38,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/06/2019 |
ALBUM 10x15 FOLHAS REFIL PORTA RETRATO 20x30 |
139,00 |
|
|
| 17/06/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 729 |
|
139,00 |
|
| 21/06/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11324/2019
JORGE LUIZ MARCON ME - 141 |
|
|
139,00 |
| TOTAL |
139,00 |
139,00 |
139,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
