| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JORGE LUIZ MARCON ME |
| Número do empenho: | 11327 | Data de lançamento: | 17/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | PROJETOS PEDAGÓGICOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.29.00.00.00 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.00 | FOTO PROF. DIGITAL 10x15 | 8,00 | 72,00 |
| 10.00 | FOTO PROF. DIGITAL 15x21 | 14,00 | 140,00 |
| 11.00 | FOTO PROF. DIGITAL 20x30 | 30,00 | 330,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2019 | FOTO PROF. DIGITAL 10x15 FOTO PROF. DIGITAL 15x21 FOTO PROF. DIGITAL 20x30 | 542,00 | ||
| 17/06/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 732 | 542,00 | ||
| 21/06/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11327/2019 JORGE LUIZ MARCON ME - 141 | 542,00 | ||
| TOTAL | 542,00 | 542,00 | 542,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
