Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: JORGE LUIZ MARCON ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11327 |
Data de lançamento: |
17/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
PROJETOS PEDAGÓGICOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.29.00.00.00 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 9.00 |
FOTO PROF. DIGITAL 10x15 |
8,00 |
72,00 |
| 10.00 |
FOTO PROF. DIGITAL 15x21 |
14,00 |
140,00 |
| 11.00 |
FOTO PROF. DIGITAL 20x30 |
30,00 |
330,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/06/2019 |
FOTO PROF. DIGITAL 10x15 FOTO PROF. DIGITAL 15x21 FOTO PROF. DIGITAL 20x30 |
542,00 |
|
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| 17/06/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 732 |
|
542,00 |
|
| 21/06/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11327/2019
JORGE LUIZ MARCON ME - 141 |
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542,00 |
| TOTAL |
542,00 |
542,00 |
542,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
