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Exercício: 2019
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1133	Data de lançamento:	24/01/2019
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Unidade:	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
Função:	Gestão Ambiental
Subfunção:	Preservação e Conservação Ambiental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DESPESAS DE PESSOAL - LICENC. AMBIENTAL
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	PESSOAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA FOLHA DE PGTO JAN 2019	0,00	6.363,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/01/2019	FOLHA FOLHA DE PGTO JAN 2019	6.363,60
24/01/2019	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019		6.363,60
24/01/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS AGENTES POLÍTICOS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, Centro de Custo: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			642,34
24/01/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, Centro de Custo: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			1.287,32
24/01/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, Centro de Custo: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			1.770,71
29/01/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1133/2019 FOLHA PAGAMENTO - 257			2.663,23
TOTAL		6.363,60	6.363,60	6.363,60
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS RETENÇÃO SERVIDORES - PODER EXECUTIVO	24/01/2019	642,34		Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - EXECUTIVO	24/01/2019	1.287,32		Lançada
CONSIGNAÇÕES BANRISUL	24/01/2019	1.770,71		Lançada
TOTAL		3.700,37