Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: GRANDO PNEUS LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11348 |
Data de lançamento: |
17/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
RECAPAGENS/RECAUCHUT.VULCANIZ. |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
55 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
Recapagem para pneu 17.5/25. |
1.078,00 |
6.468,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/06/2019 |
Recapagem para pneu 17.5/25. |
6.468,00 |
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| 25/06/2019 |
CLEBER JONI CERUTTI - SECRETARIO DA AGRICULTURA CFE NFSE:2019992 |
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6.468,00 |
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| 27/06/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11348/2019
GRANDO PNEUS LTDA ME - 89634 |
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6.468,00 |
| TOTAL |
6.468,00 |
6.468,00 |
6.468,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
