Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: GRANDO PNEUS LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11349 |
Data de lançamento: |
17/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
RECAPAGENS/RECAUCHUT.VULCANIZ. |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
55 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
Recapagem para pneu 17.5/25. |
1.078,00 |
4.312,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/06/2019 |
Recapagem para pneu 17.5/25. |
4.312,00 |
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| 21/06/2019 |
VALMOR PAVAN - SECRETARIO DE OBRAS CFE DANFE:2019991 |
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4.312,00 |
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| 24/06/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11349/2019
GRANDO PNEUS LTDA ME - 89634 |
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4.312,00 |
| TOTAL |
4.312,00 |
4.312,00 |
4.312,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
