| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: GRANDO PNEUS LTDA ME |
| Número do empenho: | 11349 | Data de lançamento: | 17/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | RECAPAGENS/RECAUCHUT.VULCANIZ. | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 55 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Recapagem para pneu 17.5/25. | 1.078,00 | 4.312,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2019 | Recapagem para pneu 17.5/25. | 4.312,00 | ||
| 21/06/2019 | VALMOR PAVAN - SECRETARIO DE OBRAS CFE DANFE:2019991 | 4.312,00 | ||
| 24/06/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11349/2019 GRANDO PNEUS LTDA ME - 89634 | 4.312,00 | ||
| TOTAL | 4.312,00 | 4.312,00 | 4.312,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
