Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ALTAMIR MARCELO ZIMMERMANN ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11352 |
Data de lançamento: |
17/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
RECAPAGENS/RECAUCHUT.VULCANIZ. |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
55 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Recapagem para pneu 12.4x24. |
790,00 |
1.580,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/06/2019 |
Recapagem para pneu 12.4x24. |
1.580,00 |
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| 23/07/2019 |
VALMOR PAVAN - SECRETARIO DE OBRAS CFE NFSE:480 |
|
1.580,00 |
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| 08/08/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11352/2019
ALTAMIR MARCELO ZIMMERMANN ME - 101738 |
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1.522,01 |
| 08/08/2019 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 11352/2019 |
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57,99 |
| TOTAL |
1.580,00 |
1.580,00 |
1.580,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - FORNECEDORES |
08/08/2019 |
57,99 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
57,99 |
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