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Última atualização realizada em 17/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 11356 Data de lançamento: 17/06/2019
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 CINTA PLASTICA 2,00 10,00
2.00 GRAFITE SPRAY 20,00 40,00
1.00 KIT CABO MARCHA TRANSMISSÃO 400,00 400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/06/2019 CINTA PLASTICA GRAFITE SPRAY KIT CABO MARCHA TRANSMISSÃO 450,00
17/06/2019 LIQUIDAÇÃO NT 15 450,00
21/06/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11356/2019 CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME - 95336 450,00
TOTAL 450,00 450,00 450,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.