Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: A&N RIVIERA TECIDOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11397 |
Data de lançamento: |
17/06/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
11.50 |
TECIDO BROCADO LITURGICO 100% POLIESTER |
25,24 |
290,22 |
5.00 |
TECIDO BROCADO 100% POLIESTER |
28,00 |
140,00 |
15.90 |
LAMINADO 100% POLIESTER |
20,00 |
318,00 |
27.50 |
MALHA 93% POLIESTER 7% ELASTANO |
12,49 |
343,48 |
5.00 |
CETIM CHARMUSE 100% POLIESTER |
12,90 |
64,50 |
12.00 |
LAMINADO 1 100% POLIESTER |
29,90 |
358,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/06/2019 |
TECIDO BROCADO LITURGICO 100% POLIESTER TECIDO BROCADO 100% POLIESTER LAMINADO 100% POLIESTER MALHA 93% POLIESTER 7% ELASTANO CETIM CHARMUSE 100% POLIESTER LAMINADO 1 100% POLIESTER |
1.515,00 |
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17/06/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 1014 |
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1.515,00 |
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17/06/2019 |
ESTORNO LIQD EMPENHO |
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-1.515,00 |
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17/06/2019 |
PROJETO ATIVIDADE |
-1.515,00 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.