Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: COPATTI TINTAS LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11403 |
Data de lançamento: |
17/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.50 |
TINTA CONFECCIONADA |
76,00 |
190,00 |
| 2.00 |
CATALISADOR P/ PU |
31,82 |
63,64 |
| 2.00 |
THINNER EXTRA ENVASADO |
10,60 |
21,20 |
| 3.00 |
LIXA SECA 150 |
2,90 |
8,70 |
| 3.00 |
LIXA SECA 80 |
2,90 |
8,70 |
| 4.00 |
PUXADORES |
7,50 |
30,00 |
| 2.00 |
TINTA ACRILICA BRANCA FOSCO 18 LT |
225,00 |
450,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/06/2019 |
TINTA CONFECCIONADA CATALISADOR P/ PU THINNER EXTRA ENVASADO LIXA SECA 150 LIXA SECA 80 PUXADORES TINTA ACRILICA BRANCA FOSCO 18 LT |
772,24 |
|
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| 17/06/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 4299 |
|
772,24 |
|
| 11/07/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11403/2019
COPATTI TINTAS LTDA - ME - 933 |
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|
772,24 |
| TOTAL |
772,24 |
772,24 |
772,24 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
