| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
| Número do empenho: | 11405 | Data de lançamento: | 17/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | DOBRADIÇA COMUM | 3,64 | 29,08 |
| 1.00 | KIT REPARO P/ VALV DESC. | 24,11 | 24,11 |
| 3.00 | PREOG 17x27 | 11,90 | 35,70 |
| 2.00 | TORNEIRA LAVA. MESA | 343,17 | 686,34 |
| 48.00 | TUBO ESG. 150 | 22,92 | 1.100,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2019 | DOBRADIÇA COMUM KIT REPARO P/ VALV DESC. PREOG 17x27 TORNEIRA LAVA. MESA TUBO ESG. 150 | 1.875,39 | ||
| 17/06/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 15030 | 1.875,39 | ||
| 02/07/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11405/2019 ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 | 1.875,39 | ||
| TOTAL | 1.875,39 | 1.875,39 | 1.875,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
