Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11405 |
Data de lançamento: |
17/06/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
8.00 |
DOBRADIÇA COMUM |
3,64 |
29,08 |
1.00 |
KIT REPARO P/ VALV DESC. |
24,11 |
24,11 |
3.00 |
PREOG 17x27 |
11,90 |
35,70 |
2.00 |
TORNEIRA LAVA. MESA |
343,17 |
686,34 |
48.00 |
TUBO ESG. 150 |
22,92 |
1.100,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/06/2019 |
DOBRADIÇA COMUM KIT REPARO P/ VALV DESC. PREOG 17x27 TORNEIRA LAVA. MESA TUBO ESG. 150 |
1.875,39 |
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17/06/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 15030 |
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1.875,39 |
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02/07/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11405/2019
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 |
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1.875,39 |
TOTAL |
1.875,39 |
1.875,39 |
1.875,39 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.