| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: A&N RIVIERA TECIDOS LTDA |
| Número do empenho: | 11410 | Data de lançamento: | 17/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | FREDERICO EM LUZ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | FREDERICO EM LUZ | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO MATERIAIS DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÕES DO EVENTO FREDERICO EM LUZ CFE ORDEM DE COMPRA EM ANEXO | 0,00 | 1.515,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2019 | AQUISIÇÃO MATERIAIS DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÕES DO EVENTO FREDERICO EM LUZ CFE ORDEM DE COMPRA EM ANEXO | 1.515,00 | ||
| 17/06/2019 | LIQUIDAÇÃO0 NT 1014 | 1.515,00 | ||
| 19/06/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11410/2019 A&N RIVIERA TECIDOS LTDA - 101748 | 1.515,00 | ||
| TOTAL | 1.515,00 | 1.515,00 | 1.515,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
