| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CRISTIANO DUARTE ME |
| Número do empenho: | 11412 | Data de lançamento: | 17/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Informação e Inteligência | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNREBOM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 30 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA CORPO DE BOMBEIROS CFE COMPROVANTE 3586 EM ANEXO | 0,00 | 1.309,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2019 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA CORPO DE BOMBEIROS CFE COMPROVANTE 3586 EM ANEXO | 1.309,00 | ||
| 17/06/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 3586 | 1.309,00 | ||
| 03/07/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11412/2019 CRISTIANO DUARTE ME - 95310 | 1.309,00 | ||
| TOTAL | 1.309,00 | 1.309,00 | 1.309,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
