| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 11414 | Data de lançamento: | 17/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL AMBULATORIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 240.00 | ATADURA 06 CM | 0,51 | 122,40 |
| 480.00 | ATADURA 10 CM | 0,76 | 364,80 |
| 220.00 | ATADURA 15 CM | 1,10 | 242,00 |
| 120.00 | ATADURA 20 CM | 1,61 | 193,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2019 | ATADURA 06 CM ATADURA 10 CM ATADURA 15 CM ATADURA 20 CM | 922,40 | ||
| 17/06/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 60878 | 922,40 | ||
| 26/06/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11414/2019 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 97196 | 922,40 | ||
| TOTAL | 922,40 | 922,40 | 922,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
