Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11417 |
Data de lançamento: |
17/06/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL FARMACOLOGICO |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
PINÇA MOSQUITO RETA 18 CM |
59,72 |
119,44 |
2.00 |
PINÇA MOSQUITO RETA 10 CM |
28,44 |
56,88 |
2.00 |
PINÇA ANATOMICA DENTE 20 CM |
23,89 |
47,78 |
3.00 |
TESOURA 14 CM RETA |
34,76 |
104,28 |
2.00 |
PINÇA CURVA 16 CM |
33,18 |
66,36 |
2.00 |
PINÇA 16 CM RETA |
33,18 |
66,36 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/06/2019 |
PINÇA MOSQUITO RETA 18 CM PINÇA MOSQUITO RETA 10 CM PINÇA ANATOMICA DENTE 20 CM TESOURA 14 CM RETA PINÇA CURVA 16 CM PINÇA 16 CM RETA |
461,10 |
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17/06/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 60880 |
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461,10 |
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26/06/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11417/2019
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 97196 |
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461,10 |
TOTAL |
461,10 |
461,10 |
461,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.