| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA |
| Número do empenho: | 11418 | Data de lançamento: | 17/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | PROJETOS PEDAGÓGICOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA REFERENTE REMESSA DE MATERIAIS PARA PROJETOS PEDAGÓGICOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 0,00 | 100,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2019 | DESPESA REFERENTE REMESSA DE MATERIAIS PARA PROJETOS PEDAGÓGICOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 100,64 | ||
| 17/06/2019 | DESPESA REFERENTE REMESSA DE MATERIAIS PARA PROJETOS PEDAGÓGICOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 100,64 | ||
| 04/07/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11418/2019 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - 101782 | 100,64 | ||
| TOTAL | 100,64 | 100,64 | 100,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
