Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: EIXO SUL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11421 |
Data de lançamento: |
17/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MOLA MESTRE TRAS. PARABOLICA |
255,00 |
255,00 |
| 1.00 |
PINO DE CENTRO |
8,10 |
8,10 |
| 1.00 |
MOLA MESTRE TRAS. |
430,00 |
430,00 |
| 1.00 |
SUPORTE DE MOLA AUXILIAR |
55,00 |
55,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/06/2019 |
MOLA MESTRE TRAS. PARABOLICA PINO DE CENTRO PORCA 12 MM MOLA MESTRE TRAS. SUPORTE DE MOLA AUXILIAR |
748,60 |
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| 17/06/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 44784 |
|
748,60 |
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| 26/06/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11421/2019
EIXO SUL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - ME - 89284 |
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|
748,60 |
| TOTAL |
748,60 |
748,60 |
748,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
