Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MECÂNICA ROSSATO LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11475 |
Data de lançamento: |
18/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
OLEO MOTOR |
55,00 |
330,00 |
| 1.00 |
JUNTA CARTER |
80,00 |
80,00 |
| 1.00 |
FILTRO LUBRIFICANTE |
158,00 |
158,00 |
| 1.00 |
SILICONE |
38,00 |
38,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/06/2019 |
OLEO MOTOR JUNTA CARTER FILTRO LUBRIFICANTE SILICONE |
606,00 |
|
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| 18/06/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 4703 |
|
606,00 |
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| 26/06/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11475/2019
MECÂNICA ROSSATO LTDA ME - 99488 |
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606,00 |
| TOTAL |
606,00 |
606,00 |
606,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
