Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: MECÂNICA ROSSATO LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11475 |
Data de lançamento: |
18/06/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
6.00 |
OLEO MOTOR |
55,00 |
330,00 |
1.00 |
JUNTA CARTER |
80,00 |
80,00 |
1.00 |
FILTRO LUBRIFICANTE |
158,00 |
158,00 |
1.00 |
SILICONE |
38,00 |
38,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/06/2019 |
OLEO MOTOR JUNTA CARTER FILTRO LUBRIFICANTE SILICONE |
606,00 |
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18/06/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 4703 |
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606,00 |
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26/06/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11475/2019
MECÂNICA ROSSATO LTDA ME - 99488 |
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606,00 |
TOTAL |
606,00 |
606,00 |
606,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.