Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ELIO LUIZ DALLA VALLE ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11478 |
Data de lançamento: |
18/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
CONSERVAÇÃO DE BENS DE USO COMUM |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 144.00 |
TABUAS DE 3M x 20 CM |
12,00 |
1.728,00 |
| 8.00 |
CAIBRO 5x12x4 M |
20,00 |
160,00 |
| 6.00 |
CAIBRO 5x5x3 M |
7,50 |
45,00 |
| 50.00 |
RIPÃO 6 CM |
2,50 |
125,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/06/2019 |
TABUAS DE 3M x 20 CM CAIBRO 5x12x4 M CAIBRO 5x5x3 M RIPÃO 6 CM |
2.058,00 |
|
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| 18/06/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 024.755.482 |
|
2.058,00 |
|
| 27/06/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11478/2019
ELIO LUIZ DALLA VALLE ME - 98735 |
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2.058,00 |
| TOTAL |
2.058,00 |
2.058,00 |
2.058,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
