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Última atualização realizada em 02/07/2024 às 10:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: JOAO MIGUEL DOS SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	11486	Data de lançamento:	18/06/2019
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO
Função:	Habitação
Subfunção:	Habitação Urbana
Projeto / Atividade:	HABITAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS REFERENTE CUSTAS DE REGISTRO DE ESCRITURA PÚBLICA,EMISSÃO DE CERTIDÕES ATUALIZADAS E INDIVIDUALIZADAS DO PROCESSO DE CONCLUSÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,EXIGIDA PELO CONTRATO DE REPASSE No 342.880-77/2010 CFE COMPROVANTES EM ANEXO	0,00	13.497,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/06/2019	DESPESAS REFERENTE CUSTAS DE REGISTRO DE ESCRITURA PÚBLICA,EMISSÃO DE CERTIDÕES ATUALIZADAS E INDIVIDUALIZADAS DO PROCESSO DE CONCLUSÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,EXIGIDA PELO CONTRATO DE REPASSE No 342.880-77/2010 CFE COMPROVANTES EM ANEXO	13.497,00
18/06/2019	DESPESAS REFERENTE CUSTAS DE REGISTRO DE ESCRITURA PÚBLICA,EMISSÃO DE CERTIDÕES ATUALIZADAS E INDIVIDUALIZADAS DO PROCESSO DE CONCLUSÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,EXIGIDA PELO CONTRATO DE REPASSE No 342.880-77/2010 CFE COMPROVANTES EM ANEXO		13.497,00
24/06/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11486/2019 JOAO MIGUEL DOS SANTOS - 101124			13.497,00
TOTAL		13.497,00	13.497,00	13.497,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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