| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ELDA MARTINS DA COSTA 70660654091 |
| Número do empenho: | 11570 | Data de lançamento: | 19/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Informação e Inteligência | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNREBOM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE CONTROLE E,FECHADURAS PARA CORPO DE BOMBEIROS CFE COMPROVANTE 194 EM ANEXO | 0,00 | 515,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2019 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE CONTROLE E,FECHADURAS PARA CORPO DE BOMBEIROS CFE COMPROVANTE 194 EM ANEXO | 515,00 | ||
| 19/06/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 194 | 515,00 | ||
| 03/07/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11570/2019 ELDA MARTINS DA COSTA 70660654091 - 91601 | 515,00 | ||
| TOTAL | 515,00 | 515,00 | 515,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
