| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SOUNDY TECNOLOGIA EM RADIOCOMUNICACAO LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 11571 | Data de lançamento: | 19/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Informação e Inteligência | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNREBOM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO,PROGRAMAÇÃO E TREINAMENTO EFETIVO PARA CORPO DE BOMBEIROS CFE COMPROVANETE 041 EM ANEXO | 0,00 | 7.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2019 | SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO,PROGRAMAÇÃO E TREINAMENTO EFETIVO PARA CORPO DE BOMBEIROS CFE COMPROVANETE 041 EM ANEXO | 7.500,00 | ||
| 19/06/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 041 | 7.500,00 | ||
| 03/07/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11571/2019 SOUNDY TECNOLOGIA EM RADIOCOMUNICACAO LTDA - EPP - 101399 | 7.500,00 | ||
| TOTAL | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
