Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: LUCAS BENDER PERALTA 03708083040 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11579 |
Data de lançamento: |
19/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE FAZER 2 CAIXAS DE PROTEÇÃO DA SINALEIRA TRASEIRA, SOLDA, SERVIÇO DE ENDIREITAR PARA-CHOQUE TRASEIRO, PINTURA E COLOCAÇÃO DE FAIXAS ADESIVAS |
619,80 |
619,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/06/2019 |
SERVIÇO DE FAZER 2 CAIXAS DE PROTEÇÃO DA SINALEIRA TRASEIRA, SOLDA, SERVIÇO DE ENDIREITAR PARA-CHOQUE TRASEIRO, PINTURA E COLOCAÇÃO DE FAIXAS ADESIVAS |
619,80 |
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| 19/06/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 015 |
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619,80 |
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| 27/06/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11579/2019
LUCAS BENDER PERALTA 03708083040 - 101629 |
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619,80 |
| TOTAL |
619,80 |
619,80 |
619,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
