| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DROGARIA J & B LTDA |
| Número do empenho: | 11594 | Data de lançamento: | 19/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ENSURE PO C/ FIOS MORANGO 400 G | 56,99 | 56,99 |
| 1.00 | ENSURE BAUNILHA 400 G | 56,99 | 56,99 |
| 1.00 | ENSURE BANANA 400 G | 56,99 | 56,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2019 | ENSURE PO C/ FIOS MORANGO 400 G ENSURE BAUNILHA 400 G ENSURE BANANA 400 G | 170,97 | ||
| 19/06/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 1185 | 170,97 | ||
| 26/06/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11594/2019 DROGARIA J & B LTDA - 82728 | 170,97 | ||
| TOTAL | 170,97 | 170,97 | 170,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
