Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: SANTA SUL EQUIP MEDICOS HOSPITLTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11598 |
Data de lançamento: |
19/06/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
BATERIA PARA CARDIOVERSOR |
1.430,00 |
2.860,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/06/2019 |
BATERIA PARA CARDIOVERSOR |
2.860,00 |
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19/06/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 3126 |
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2.860,00 |
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26/06/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11598/2019
SANTA SUL EQUIP MEDICOS HOSPITLTDA - 3631 |
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2.860,00 |
TOTAL |
2.860,00 |
2.860,00 |
2.860,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.