Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: DROGARIA J & B LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11602 |
Data de lançamento: |
19/06/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
PREDNISONA 20 MG C/10 COMP |
13,99 |
27,98 |
1.00 |
PREDNISONA 20 MG C/10 CAPS |
13,25 |
13,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/06/2019 |
PREDNISONA 20 MG C/10 COMP PREDNISONA 20 MG C/10 CAPS |
41,23 |
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19/06/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 1193 |
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41,23 |
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02/07/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11602/2019
DROGARIA J & B LTDA - 82728 |
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41,23 |
TOTAL |
41,23 |
41,23 |
41,23 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.