Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: A D CARDOSO EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11606 |
Data de lançamento: |
19/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
SUAS - SCFV |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE COLAGEM DE TAMPO DE VIOLÃO |
150,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/06/2019 |
SERVIÇO DE COLAGEM DE TAMPO DE VIOLÃO |
150,00 |
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| 19/06/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 023 |
|
150,00 |
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| 05/07/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11606/2019
A D CARDOSO EPP - 871 |
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144,69 |
| 05/07/2019 |
Cfe. ISS - SUAS - SCFV, retido no Pagamento do Empenho 11606/2019 |
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5,31 |
| TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - SUAS - SCFV |
05/07/2019 |
5,31 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
5,31 |
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