MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 24 DE JUNHO/2019 PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA SOBRE OS IMPACTOS DA MP 881/2019 DA LIBERDADE ECONÔMICA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL E NO AMBIENTE DE NEGÓCIOS
0,00
411,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/06/2019
01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 24 DE JUNHO/2019 PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA SOBRE OS IMPACTOS DA MP 881/2019 DA LIBERDADE ECONÔMICA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL E NO AMBIENTE DE NEGÓCIOS
411,00
19/06/2019
01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 24 DE JUNHO/2019 PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA SOBRE OS IMPACTOS DA MP 881/2019 DA LIBERDADE ECONÔMICA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL E NO AMBIENTE DE NEGÓCIOS
411,00
21/06/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11628/2019
VALERIA BERNARDI - 91535
411,00
TOTAL
411,00
411,00
411,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.