Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: JOAO MIGUEL DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11644 |
Data de lançamento: |
21/06/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESA REFERENTE DOCUMENTAÇÃO PARA A ALIMENTAÇÃO DO SIMEC CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
0,00 |
28,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/06/2019 |
DESPESA REFERENTE DOCUMENTAÇÃO PARA A ALIMENTAÇÃO DO SIMEC CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
28,20 |
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21/06/2019 |
DESPESA REFERENTE DOCUMENTAÇÃO PARA A ALIMENTAÇÃO DO SIMEC CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
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28,20 |
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24/06/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11644/2019
JOAO MIGUEL DOS SANTOS - 101124 |
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28,20 |
TOTAL |
28,20 |
28,20 |
28,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.