Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: COPATTI TINTAS LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11645 |
Data de lançamento: |
21/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
TINTA ACRILICA AMARELA 3,6 L |
92,00 |
276,00 |
| 2.00 |
TINTA ACRILICO PRETO 3,6 L |
92,56 |
185,12 |
| 1.00 |
COLA CONTATO 2,8 KG |
100,67 |
100,67 |
| 8.00 |
TINTA CONFECCIONADA |
12,25 |
98,00 |
| 15.00 |
CATALISADOR P/ PU 100 ML |
12,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/06/2019 |
TINTA ACRILICA AMARELA 3,6 L TINTA ACRILICO PRETO 3,6 L COLA CONTATO 2,8 KG TINTA CONFECCIONADA CATALISADOR P/ PU 100 ML |
839,79 |
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| 21/06/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 4324 |
|
839,79 |
|
| 26/06/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11645/2019
COPATTI TINTAS LTDA - ME - 933 |
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839,79 |
| TOTAL |
839,79 |
839,79 |
839,79 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
