Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MOACIR ENIO TOMASI 25111191020 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11649 |
Data de lançamento: |
21/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
CAIXA EM PAPELÇÃO FINAL 35x40 CM |
69,80 |
837,60 |
| 24.00 |
LUVA LATEX TAM. M |
7,88 |
189,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/06/2019 |
CAIXA EM PAPELÇÃO FINAL 35x40 CM LUVA LATEX TAM. M |
1.026,72 |
|
|
| 21/06/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 024.764.008 |
|
1.026,72 |
|
| 26/06/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11649/2019
MOACIR ENIO TOMASI 25111191020 - 101779 |
|
|
1.026,72 |
| TOTAL |
1.026,72 |
1.026,72 |
1.026,72 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
