| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MOACIR ENIO TOMASI 25111191020 |
| Número do empenho: | 11649 | Data de lançamento: | 21/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | CAIXA EM PAPELÇÃO FINAL 35x40 CM | 69,80 | 837,60 |
| 24.00 | LUVA LATEX TAM. M | 7,88 | 189,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/06/2019 | CAIXA EM PAPELÇÃO FINAL 35x40 CM LUVA LATEX TAM. M | 1.026,72 | ||
| 21/06/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 024.764.008 | 1.026,72 | ||
| 26/06/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11649/2019 MOACIR ENIO TOMASI 25111191020 - 101779 | 1.026,72 | ||
| TOTAL | 1.026,72 | 1.026,72 | 1.026,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
