Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: LEONEL DA SILVA MOURA 80466028091 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11650 |
Data de lançamento: |
21/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
GESTÃO - ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FILTRO DE AR |
53,90 |
53,90 |
| 1.00 |
FILTRO DE AR CONDICIONADO |
42,00 |
42,00 |
| 1.00 |
FILTRO DE COMBUSTIVEL |
28,00 |
28,00 |
| 1.00 |
FILTRO DE OLEO |
32,00 |
32,00 |
| 4.00 |
OLEO MOTOR |
39,80 |
159,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/06/2019 |
FILTRO DE AR FILTRO DE AR CONDICIONADO FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO DE OLEO OLEO MOTOR |
315,10 |
|
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| 21/06/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 024.776.557 |
|
315,10 |
|
| 27/06/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11650/2019
LEONEL DA SILVA MOURA 80466028091 - 85231 |
|
|
315,10 |
| TOTAL |
315,10 |
315,10 |
315,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
