Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: LUZES E DECÓR LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11651 |
Data de lançamento: |
21/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 24.00 |
PAPELÃO NATURAL 90x80x100 CM |
25,40 |
609,60 |
| 24.00 |
PAPEL FLUORESCENTE 180 G |
5,50 |
132,00 |
| 12.00 |
PAPEL DOBRADURA 48x66 60 G 20 FLS |
10,50 |
126,00 |
| 12.00 |
PAPEL VERGE 180 G C/50 UN |
17,80 |
213,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/06/2019 |
PAPELÃO NATURAL 90x80x100 CM PAPEL FLUORESCENTE 180 G PAPEL DOBRADURA 48x66 60 G 20 FLS PAPEL VERGE 180 G C/50 UN |
1.081,20 |
|
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| 21/06/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 001.515 |
|
1.081,20 |
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| 26/06/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11651/2019
LUZES E DECÓR LTDA EPP - 94186 |
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|
1.081,20 |
| TOTAL |
1.081,20 |
1.081,20 |
1.081,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
