| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LUZES E DECÓR LTDA EPP |
| Número do empenho: | 11651 | Data de lançamento: | 21/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 24.00 | PAPELÃO NATURAL 90x80x100 CM | 25,40 | 609,60 |
| 24.00 | PAPEL FLUORESCENTE 180 G | 5,50 | 132,00 |
| 12.00 | PAPEL DOBRADURA 48x66 60 G 20 FLS | 10,50 | 126,00 |
| 12.00 | PAPEL VERGE 180 G C/50 UN | 17,80 | 213,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/06/2019 | PAPELÃO NATURAL 90x80x100 CM PAPEL FLUORESCENTE 180 G PAPEL DOBRADURA 48x66 60 G 20 FLS PAPEL VERGE 180 G C/50 UN | 1.081,20 | ||
| 21/06/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 001.515 | 1.081,20 | ||
| 26/06/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11651/2019 LUZES E DECÓR LTDA EPP - 94186 | 1.081,20 | ||
| TOTAL | 1.081,20 | 1.081,20 | 1.081,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
