Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CRISTIANO MEGIER TRAUTMANN ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11652 |
Data de lançamento: |
21/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 30.00 |
CAPACETE DE SEGURANÇA C/ SUSPENSÃO E CARNEIRA |
13,60 |
408,00 |
| 50.00 |
PROTETOR AURICULAR DE SILICONE |
3,68 |
184,00 |
| 30.00 |
ÓCULOS DE PROTEÇÃO TRANSPARENTE |
8,53 |
255,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/06/2019 |
CAPACETE DE SEGURANÇA C/ SUSPENSÃO E CARNEIRA PROTETOR AURICULAR DE SILICONE ÓCULOS DE PROTEÇÃO TRANSPARENTE |
847,90 |
|
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| 21/06/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 004.290 |
|
847,90 |
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| 03/07/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11652/2019
CRISTIANO MEGIER TRAUTMANN ME - 99399 |
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|
847,90 |
| TOTAL |
847,90 |
847,90 |
847,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
