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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: EDSON ANTONIO BORBA

Dados do Empenho

Número do empenho:	11654	Data de lançamento:	21/06/2019
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA
Conta de Despesa:	3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS COM TRANSPORTES QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 19,20 JUNHO/2019 EM TRATATIVAS NO BANRISUL,SECRETARIA DE LOGÍSTICA,TRANSPORTES E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CFE COMPROVANTES EM ANEXO	0,00	24,30

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/06/2019	DESPESAS COM TRANSPORTES QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 19,20 JUNHO/2019 EM TRATATIVAS NO BANRISUL,SECRETARIA DE LOGÍSTICA,TRANSPORTES E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CFE COMPROVANTES EM ANEXO	24,30
21/06/2019	DESPESAS COM TRANSPORTES QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 19,20 JUNHO/2019 EM TRATATIVAS NO BANRISUL,SECRETARIA DE LOGÍSTICA,TRANSPORTES E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CFE COMPROVANTES EM ANEXO		24,30
26/06/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11654/2019 EDSON ANTONIO BORBA - 83526			24,30
TOTAL		24,30	24,30	24,30
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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