Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ANA ALICE TRENTO - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11655 |
Data de lançamento: |
21/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 22.00 |
TECIDO BLACKOUT 2,8 M LARG |
39,90 |
877,80 |
| 35.00 |
TECIDO BLACKOUT DE PLASTICO 1,40 M |
14,00 |
490,00 |
| 12.00 |
LINHA OVERLOCK, TEXTURIZADA 40G BRANCA |
6,00 |
72,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/06/2019 |
TECIDO BLACKOUT 2,8 M LARG TECIDO BLACKOUT DE PLASTICO 1,40 M LINHA OVERLOCK, TEXTURIZADA 40G BRANCA |
1.439,80 |
|
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| 21/06/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 244 |
|
1.439,80 |
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| 26/06/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11655/2019
ANA ALICE TRENTO - ME - 93787 |
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1.439,80 |
| TOTAL |
1.439,80 |
1.439,80 |
1.439,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
