| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ANA ALICE TRENTO - ME |
| Número do empenho: | 11655 | Data de lançamento: | 21/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 22.00 | TECIDO BLACKOUT 2,8 M LARG | 39,90 | 877,80 |
| 35.00 | TECIDO BLACKOUT DE PLASTICO 1,40 M | 14,00 | 490,00 |
| 12.00 | LINHA OVERLOCK, TEXTURIZADA 40G BRANCA | 6,00 | 72,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/06/2019 | TECIDO BLACKOUT 2,8 M LARG TECIDO BLACKOUT DE PLASTICO 1,40 M LINHA OVERLOCK, TEXTURIZADA 40G BRANCA | 1.439,80 | ||
| 21/06/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 244 | 1.439,80 | ||
| 26/06/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11655/2019 ANA ALICE TRENTO - ME - 93787 | 1.439,80 | ||
| TOTAL | 1.439,80 | 1.439,80 | 1.439,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
