Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11669 |
Data de lançamento: |
21/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
CONSERVAÇÃO DE BENS DE USO COMUM |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.00 |
ARG. COLANTE 20 KG |
20,35 |
305,23 |
| 41.00 |
PISO 57x57 |
21,80 |
893,71 |
| 2.00 |
REJUNTE FLEX. 05 KG |
23,92 |
47,83 |
| 1.00 |
SEPARADOR PVC P/ AZUL 4.0 MM |
6,46 |
6,46 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/06/2019 |
ARG. COLANTE 20 KG PISO 57x57 REJUNTE FLEX. 05 KG SEPARADOR PVC P/ AZUL 4.0 MM |
1.253,23 |
|
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| 21/06/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 15058 |
|
1.253,23 |
|
| 26/06/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11669/2019
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 |
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|
1.253,23 |
| TOTAL |
1.253,23 |
1.253,23 |
1.253,23 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
