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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11671 Data de lançamento: 21/06/2019
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES GERAIS E DE BENS IMOVEIS: ADESIVO COLA, ARGOLA, LUVA ROSC, PISO 45x45, REG. GALV., REJUNTE 1 KG, SEPARADOR PVC, SIFÃO SANF., SILICONE, TORN. LAVAT., VALVULA PIA 603,89 603,89

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/06/2019 MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES GERAIS E DE BENS IMOVEIS: ADESIVO COLA, ARGOLA, LUVA ROSC, PISO 45x45, REG. GALV., REJUNTE 1 KG, SEPARADOR PVC, SIFÃO SANF., SILICONE, TORN. LAVAT., VALVULA PIA 603,89
21/06/2019 LIQUIDAÇÃO NT 15071 603,89
02/07/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11671/2019 ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 603,89
TOTAL 603,89 603,89 603,89
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.