| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RODRIGO SALAMI PINHEIRO 01286738008 |
| Número do empenho: | 11675 | Data de lançamento: | 21/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 13.00 | COLA PARABRISA | 15,39 | 200,07 |
| 10.00 | LATAS FUNDO | 23,00 | 230,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/06/2019 | COLA PARABRISA LATAS FUNDO | 430,07 | ||
| 21/06/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 024.747.811 | 430,07 | ||
| 27/06/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11675/2019 RODRIGO SALAMI PINHEIRO 01286738008 - 100671 | 430,07 | ||
| TOTAL | 430,07 | 430,07 | 430,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
