| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: R.PINHEIRO |
| Número do empenho: | 11677 | Data de lançamento: | 21/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | FREDERICO EM LUZ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | FREDERICO EM LUZ | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GRAMA SINTETICA, ROLO DE 8mm 2x30 M | 1.495,75 | 1.495,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/06/2019 | GRAMA SINTETICA, ROLO DE 8mm 2x30 M | 1.495,75 | ||
| 21/06/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 024.771.695 | 1.495,75 | ||
| 26/06/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11677/2019 R.PINHEIRO - 56075 | 1.495,75 | ||
| TOTAL | 1.495,75 | 1.495,75 | 1.495,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
