| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: WURTH DO BRASIL PECAS FIXACAO LTDA |
| Número do empenho: | 11686 | Data de lançamento: | 21/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | TINTA SPRAY PRETA 400 ML | 15,89 | 95,35 |
| 6.00 | TINTA SPRAY PRETO 400 ML | 15,89 | 95,35 |
| 6.00 | VEDANTE LIQUIDO | 19,90 | 119,40 |
| 12.00 | FLUIDO DE FREIO 500 ML | 15,98 | 191,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/06/2019 | TINTA SPRAY PRETA 400 ML TINTA SPRAY PRETO 400 ML VEDANTE LIQUIDO FLUIDO DE FREIO 500 ML | 501,83 | ||
| 21/06/2019 | LIQUIDAÇLÃO NT 431.924 | 501,83 | ||
| 05/07/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11686/2019 WURTH DO BRASIL PECAS FIXACAO LTDA - 4605 | 501,83 | ||
| TOTAL | 501,83 | 501,83 | 501,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
