Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: WURTH DO BRASIL PECAS FIXACAO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11686 |
Data de lançamento: |
21/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
TINTA SPRAY PRETA 400 ML |
15,89 |
95,35 |
| 6.00 |
TINTA SPRAY PRETO 400 ML |
15,89 |
95,35 |
| 6.00 |
VEDANTE LIQUIDO |
19,90 |
119,40 |
| 12.00 |
FLUIDO DE FREIO 500 ML |
15,98 |
191,73 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/06/2019 |
TINTA SPRAY PRETA 400 ML TINTA SPRAY PRETO 400 ML VEDANTE LIQUIDO FLUIDO DE FREIO 500 ML |
501,83 |
|
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| 21/06/2019 |
LIQUIDAÇLÃO NT 431.924 |
|
501,83 |
|
| 05/07/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11686/2019
WURTH DO BRASIL PECAS FIXACAO LTDA - 4605 |
|
|
501,83 |
| TOTAL |
501,83 |
501,83 |
501,83 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
